В Копейске уточнили бюджет на 2014 год

Плановые показатели уточнены
Прежде чем представить отчет, заместитель главы администрации КГО по экономике и финансам Татьяна Николаус сообщила, что в ходе исполнения бюджета он был уточнен, и на 1 октября план по доходам увеличен на 42 процента, или на 1071,8 миллиона рублей. В результате доходная часть увеличена до 3614,9 миллиона рублей, в основном за счет ассигнований из областного бюджета, они составили 2781,5 миллиона рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы повысились незначительно, до 833,4 миллиона рублей (первоначально прогнозировалось 816 миллионов). По расходам уточненные плановые назначения 2014 года составляют 3733,3 миллиона рублей, с дефицитом бюджета 118,4 миллиона. Источниками покрытия дефицита Татьяна Николаус назвала фактическое изменение остатков средств на счетах на начало года — 95,9 миллиона рублей, получение кредитов от кредитных организаций — 62,6 миллиона рублей. В то же время есть обязательства текущего года — это погашение кредитов, которые были привлечены из областного бюджета в предыдущие годы — 40 миллионов рублей.
 
Доходы недополучены, недоимка растет
 Фактически за 9 месяцев в бюджет города поступило 2379 миллионов рублей, в том числе собственных налоговых и неналоговых доходов — 580 миллионов рублей, из областного бюджета — 1799 миллионов рублей. По расходам исполнение составило 2351,1 миллиона рублей. Как видно, суммы доходов и расходов практически идентичны, однако в четвертом квартале ситуация может измениться, что скажется на размере дефицита. Структура доходной части за 9 месяцев следующая: собственные налоговые и неналоговые доходы составляют почти 24 процента, финансовая помощь из областного бюджета — 76 процентов. Структура собственных доходов сформирована в основном за счет налога на доходы физических лиц, их доля в общем объеме составила 53,3 процента. Следует сказать, что в прошлом, 2013 году, эта доля была значительно выше — почти 62 процента. Налоги на имущество физических лиц составляют 19,2 процента, от среднего и малого бизнеса — 4,8 процента. Также с 1 января текущего года появился новых вид дохода, являющийся одним из основных источников формирования дорожного фонда — налог на акцизы, его доля в общем объеме составила 2 процента. Доля неналоговых доходов увеличилась до 19 процентов (в прошлом году она была 14,5 процента). В целом план по доходам выполнен на 96,4 процента. По основному источнику пополнения бюджета — налогу на доходы физических лиц — недополучено 14 миллионов рублей, по акцизам — 700 тысяч рублей, по земельному налогу — 7,3 миллиона рублей. При таком положении дел нельзя не сказать и о недоимке в городской бюджет, которая сегодня не уменьшается, а напротив, растет, что говорит о снижении платежеспособности предприятий и предпринимателей. Так, на 1 октября неплатежи в бюджет составили 86,5 миллиона рублей, тогда как на 1 января они были 84 миллиона.

По доходам и расход

Расходы из городского бюджета осуществляются в пределах полученных доходов на основании утвержденной бюджетной росписи. С начала года финансирование осуществлялось по 125 учреждениям, из них 108 — бюджетные и автономные, 17 — казенные. Большая доля бюджетных средств традиционно направляется в сферу образования, это 52,7 процента в общем объеме расходов, то есть 1239 миллионов рублей было направлено за 9 месяцев в эту отрасль. Значительный блок в расходной части — социальная политика, на решение этих вопросов потрачено 126 миллионов рублей, или 22,5 процента бюджета. На сферу ЖКХ направлено 14 процентов средств, на культуру — 2,7 процента, общегосударственные вопросы — 4 процента. Что касается здравоохранения, то финансирование этой отрасли осуществляется из областного бюджета, поэтому из муниципального выделен только 1 процент бюджетных средств. Что касается видов расходов, то основная доля уходит на оплату труда работников бюджетной сферы — 1060,4 миллиона, или 45 процентов от общих расходов. Расходы на коммунальные услуги бюджетных организаций составили 99, 2 миллиона, или 4 процента, на пособия по социальной помощи — 409 миллионов, то есть 17,5 процента. Динамика расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года следующая. Увеличилось финансирование на реализацию целевых программ: на муниципальные программы фактически направлено 125 миллионов рублей, на ведомственные — 1671 миллион рублей. Значительно возросли также расходы на оплату труда бюджетникам (в 2013 году — 893 миллиона, в этом — 1060 миллионов), что связано с выполнением указов президента о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы. Отдельно Татьяна Николаус остановилась на значительном росте расходов по статье «капитальные вложения» — 441,1 миллиона против 109 миллионов в прошлом году. Объясняется это просто. Во-первых, по областной программе поддержки и развития дошкольного образования почти 89 миллионов рублей было направлено на строительство детского сада, это деньги областного бюджета. Далее, 286,7 миллиона рублей выделено на долевое строительство по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда, 44 миллиона — на обеспечение сирот жилой площадью, 3 миллиона — на приобретение медицинского оборудования, 12,8 миллиона — на модернизацию дошкольных образовательных учреждений. Муниципальный долг на 1 октября составил 110 миллионов рублей. Из них 40 миллионов — это деньги, полученные ранее из областного бюджета на решение проблемных вопросов с дольщиками (речь идет о доме по пр. Славы, 32б), и 70 миллионов — кредиты, взятые в кредитных организациях в 2012 и 2013 годах на частичное покрытие дефицита бюджета.