Зарплата увеличится, но незначительно. Прогноз социально-экономического развития города

В начале выступления она подчеркнула, что все  показатели были согласованы с Министерством экономического развития Челябинской области.   

Прогноз социально-экономического развития на период 2019 – 2021 годов разрабатывался на вариантной основе в составе трех основных вариантов:

базового, 

консервативного,

целевого. 

Поскольку  сценарные условия на 2019-2021 года от  Минэконома РФ так и не поступили, кроме кратких данных по базовому варианту, поэтому за основу  в прогнозе брались сценарные условия и основные  параметры  прогноза социально–экономического  развития Российской Федерации  и предельные уровни  цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый  период  2019 и 2020 годов.

Краткое описание базового варианта:

курс рубля – 60,8 руб. за доллар США;

увеличение объёма добычи нефти РФ:

в 2018 году  - до 549 млн тонн (+ 0,46 %);

в 2019 году – до 555 млн тонн (+1,09 %); 

в 2020 – 2021 годах – до 560 млн тонн (+0,9 %);

снижение стоимость нефти марки «Юралс»:

в 2019 году -  до 63,4 $ / бар.;

в 2020 году -  до 59,7 $ / бар.;

оценка роста ВВП в 2018 году - на  1,9 процента, в 2019 году – на 1,4 процента;

ускорение роста инфляции в 2019 году - до 4,3 процента  (по причине увеличения НДС)  и ее снижение в дальнейшем до 3,8 процента;

замедление темпов  роста реальной заработной платы. Одной из причин этого является высокая база  сравнения в 2018 году из-за доведения размера МРОТ до прожиточного минимума.

С основными параметрами прогноза депутаты ознакомились предварительно. Докладчик же остановилась  на самом главном показателе, необходимом  для планирования бюджета городского округа - оплате труда наемных рабочих.

Показатель «Оплата труда наемных работников» складывается из фонда заработной платы и денежного довольствия военнослужащих.  Фонд заработной платы рассчитывается исходя из средней заработной платы и численности работающих на крупных и средних предприятиях города. 

Заработная плата работников крупных и средних предприятий за шесть месяцев  2018 года увеличилась на 11,3 процента  по сравнению с аналогичным периодом  2017 года и составила  33 701,7 рубля.  По оценке рост заработной платы по полному кругу предприятии по итогам года должен составить  11 процентов  (33 770, 5 рубля),  что незначительно ниже  первоначального прогноза, по которому размер заработной платы должен составить по итогам текущего года  33 932,4 рубля. 

Фонд заработной платы также при уточнении был увеличен  на 5,6 процента  от первоначального прогноза,  до уровня 11 млрд. 185 млн. рублей. При этом причиной увеличения фонда является рост числа работающих с 26 тысяч  человек до 27,6 тысячи  человек (+6,2 процента). 

Денежное довольствие военнослужащих на 2018 год было уточнено,  исходя из фактических данных 2017 года с учетом их увеличения на 4 процента. В итоге размер денежного довольствия на конец текущего года оценивается в размере  1096 млн. рублей, увеличение  от первоначального прогноза составило  16 процентов. На прогнозный период размер денежного довольствия закладывался с ежегодным увеличением на 0,2 процента. 

Таким образом, уточненный прогноз на 2018 год по объемам оплаты труда наемных работников увеличен   до 12 млрд. 281  млн. руб. (на 6,5 процента).

При прогнозировании роста заработной платы на 2019 – 2021 года были использованы данные предприятий городского округа и учреждений социальной направленности (образовательные, здравоохранения, культуры и социальной защиты).  Исходя из сложившихся тенденций и прогнозов организаций на 2019 год,  заложен рост заработной платы от предполагаемого уровня 2018 года:

по консервативному варианту: на 6,1 процента;

по базовому варианту:  на 7,3 процента;

по целевому варианту: на 8,3 процента (см. таблицу).

При этом, стоит отметить, что при прогнозируемом на 2019-2021 года уровне инфляции, средний размер которой составляет 4 процента, реальный размер заработной платы останется на уровне 102-105 процентов  к предыдущим годам.

При уточнении прогноза увеличено значение показателя «среднегодовая численность работающих» с 26 тыс. человек до 27,6 тысячи человек.

Исходя из представленных данных, был рассчитан фонд заработной платы, по базовому варианту он составляет 11 184, 8 миллиона рублей. Таким образом, с учетом денежного довольствия военнослужащих, темпы роста показателя «Оплата труда наемных работников» планируется на уровне 105  -109 процентов.